CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0006369/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA DESTA INSTITUICAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 21/02/2018 | 204,65 | 475,45 | 475,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA DESTA INSTITUICAO.
|
2018NE00022 | 21/02/2018 | 204,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A TE-LEMAR 02/2018.
|
2018NE00034 | 08/03/2018 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 34/18
|
2018NE00035 | 08/03/2018 | -160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA DO MES DEFEVEREIRO/18.
|
2018NE00036 | 08/03/2018 | 160,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA DESTA INSTITUICAO CORRESP.AO MES DE MARCO.
|
2018NE00038 | 02/04/2018 | 52,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO PAGAMENTO DE TELE-FONIA FIXA CORRESPONDENTEAO MES 03 E 04/2018_,
|
2018NE00072 | 23/05/2018 | 58,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DO CANCELAMENTO DANE N. 22/2018.
|
2018NE00225 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00026 | 21/02/2018 | 0,00 | 204,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00077 | 08/03/2018 | 0,00 | 160,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00095 | 02/04/2018 | 0,00 | 52,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00469 | 23/05/2018 | 0,00 | 58,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00036 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00046 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00089 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00164 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00165 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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