CPF/CNPJ:
14285101000160
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
4
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDI-CIONADOS DESTA INSTITUI-CAO E ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 20/02/2018 | 30.135,50 | 95.425,82 | 95.425,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NOS AR CONDI-CIONADOS DESTA INSTITUI-CAO E ANEXO.
|
2018NE00016 | 20/02/2018 | 30.135,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANUTCORRETIVA E PREVENTIVANOS AR CONDICIONADOS DES-TA INSTITUICAO E ANEXO.
|
2018NE00037 | 14/03/2018 | 10.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE00082 | 08/06/2018 | 10.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXOREF. A JUNHO/2018.
|
2018NE00093 | 09/07/2018 | 10.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXOREF. A JULHO/2018.
|
2018NE00119 | 09/08/2018 | 10.045,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOSDESTA INSTITUICAO E ANEXOREF. A AGOSTO/2018.
|
2018NE00135 | 12/09/2018 | 12.555,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA_NOS AR CONDI-CIONADOS DESTA INSTITUI-CAO E ANEXO SETEMBRO/18.
|
2018NE00155 | 10/10/2018 | 12.555,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N.16/2018.
|
2018NE00222 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00044 | 20/02/2018 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00043 | 26/02/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00045 | 26/02/2018 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00083 | 14/03/2018 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00099 | 06/04/2018 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00374 | 08/05/2018 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00550 | 08/06/2018 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00656 | 09/07/2018 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00702 | 09/08/2018 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00867 | 12/09/2018 | 0,00 | 12.555,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01037 | 10/10/2018 | 0,00 | 12.555,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00033 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.659,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00034 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 385,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00081 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.702,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00082 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00092 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.702,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00093 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00161 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.702,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00162 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00179 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.702,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00180 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00211 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.696,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00212 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 348,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00245 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.696,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00246 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 348,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00304 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.114,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00305 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00344 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.112,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00345 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 443,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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