CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91471/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ASCOM, PREGAO04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE07134 | 28/09/2018 | 79.933,00 | 79.933,00 | 79.933,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA ASCOM, PREGAO04/2018
|
2018NE07134 | 28/09/2018 | 79.933,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL13272 | 05/11/2018 | 0,00 | 79.933,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB19412 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.933,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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