CPF/CNPJ:
11915665000141
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225362/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 85/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLAUDIO FERRO EMPREENDIMENTOLTDA, OBJ. SERVS. DE MANUTENCAO PREDIAL NA URE DEROSARIO/MA PREGAO009/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01530 | 11/04/2018 | 400.000,00 | 400.000,00 | 65.457,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 85/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLAUDIO FERRO EMPREENDIMENTOLTDA, OBJ. SERVS. DE MANUTENCAO PREDIAL NA URE DEROSARIO/MA PREGAO009/2015
|
2018NE01530 | 11/04/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10687 | 28/09/2018 | 0,00 | 205.290,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10763 | 28/09/2018 | 0,00 | 46.923,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10767 | 28/09/2018 | 0,00 | 147.786,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10769 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.252,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10773 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.093,73 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17932 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.111,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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