CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
253924/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A CELEBRACAO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 045/2016 CORRS -PONDENTE AO ACRESCIMO DE25% DO VALOR ORIGINAL QUETEM COMO OBJETIVO A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTO-RISTA, COMB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00639 | 12/03/2018 | 46.686,25 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A CELEBRACAO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 045/2016 CORRS -PONDENTE AO ACRESCIMO DE25% DO VALOR ORIGINAL QUETEM COMO OBJETIVO A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTO-RISTA, COMB
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2018NE00639 | 12/03/2018 | 46.686,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N639/2018.
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2018NE11005 | 31/12/2018 | -46.686,25 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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