CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO150
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01283 | 04/04/2018 | 180.027,47 | 301.088,40 | 301.088,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01283 | 04/04/2018 | 180.027,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 1283/2018 OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
|
2018NE03040 | 24/05/2018 | 133.567,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02272 | 10/04/2018 | 0,00 | 57.367,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02363 | 11/04/2018 | 0,00 | 70.189,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05284 | 13/06/2018 | 0,00 | 58.211,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05389 | 14/06/2018 | 0,00 | 75.277,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08434 | 15/08/2018 | 0,00 | 40.042,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02011 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.367,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02141 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.189,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08551 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.211,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09016 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.277,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11917 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.042,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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