CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO144
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01279 | 04/04/2018 | 237.956,75 | 397.136,74 | 397.136,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01279 | 04/04/2018 | 237.956,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1279/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORDANA SIM EUPOSSO, SEGUNDA FASE,CIRCULO DE CULTURA, PERIODO DEDOIS MESES
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2018NE03038 | 24/05/2018 | 176.460,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02270 | 10/04/2018 | 0,00 | 75.884,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02362 | 11/04/2018 | 0,00 | 92.809,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05283 | 13/06/2018 | 0,00 | 76.998,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05388 | 14/06/2018 | 0,00 | 99.517,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08433 | 15/08/2018 | 0,00 | 51.927,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02010 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.884,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02140 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.809,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08550 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.998,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09015 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.517,30 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11916 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.927,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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