CPF/CNPJ:
04398811000143
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
DESENVEDU1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57512/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
ÇÃO
EMP.REF.A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO DE CAMISAS PARAFARDAMENTO DE VARIOS TA-MANHOS, INCLUINDO SERVICODE ENTREGA NAS UNIDADES -DE ENSINO DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO - PREGAO 0162017 - ITEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02037 | 25/04/2018 | 1.231.080,83 | 1.231.080,83 | 1.231.080,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NACONFECCAO DE CAMISAS PARAFARDAMENTO DE VARIOS TA-MANHOS, INCLUINDO SERVICODE ENTREGA NAS UNIDADES -DE ENSINO DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO - PREGAO 0162017 - ITEN
|
2018NE02037 | 25/04/2018 | 1.231.080,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06580 | 11/07/2018 | 0,00 | 82.123,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08262 | 13/08/2018 | 0,00 | 487.048,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08878 | 22/08/2018 | 0,00 | 252.735,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11443 | 10/10/2018 | 0,00 | 409.173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14719 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 243.030,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14720 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.705,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16314 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.969,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16316 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 468.345,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB16315 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.153,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB16317 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.702,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB20432 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 388.714,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB20433 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.458,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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