CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
62250/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. SALDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 030/2016 PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(SERVICO MOVELPESSOAL - SMP, PARA COMU-NICACAO DE VOZ E DADOS -VIA REDE MOVEL, PARA ATENDER AS NECE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00856 | 19/03/2018 | 202.027,20 | 41.475,92 | 33.773,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 030/2016 PELA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(SERVICO MOVELPESSOAL - SMP, PARA COMU-NICACAO DE VOZ E DADOS -VIA REDE MOVEL, PARA ATENDER AS NECE
|
2018NE00856 | 19/03/2018 | 202.027,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL14748 | 19/03/2018 | 0,00 | -3.757,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03040 | 25/04/2018 | 0,00 | 10.812,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04989 | 08/06/2018 | 0,00 | 4.094,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07247 | 20/07/2018 | 0,00 | 4.102,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07395 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.177,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10594 | 27/09/2018 | 0,00 | 3.462,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13210 | 31/10/2018 | 0,00 | 3.366,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14747 | 04/12/2018 | 0,00 | 3.757,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14749 | 04/12/2018 | 0,00 | 3.757,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14812 | 05/12/2018 | 0,00 | 3.970,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16937 | 31/12/2018 | 0,00 | 3.731,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05714 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.812,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06200 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.094,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10675 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.177,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10676 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.102,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB18903 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.462,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19045 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.366,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB21323 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.757,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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