CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31169/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 10/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES TECNOLOGICAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00160 | 25/05/2018 | 92.430,00 | 92.401,02 | 92.401,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 10/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACOES TECNOLOGICAS.
|
2018NE00160 | 25/05/2018 | 92.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2018NE 00160.
|
2018NE00286 | 10/09/2018 | -28,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00547 | 17/08/2018 | 0,00 | 21.751,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00549 | 17/08/2018 | 0,00 | 24.448,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00566 | 21/08/2018 | 0,00 | 24.448,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00568 | 21/08/2018 | 0,00 | 21.751,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00492 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00489 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.664,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00491 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.859,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00490 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.087,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00493 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,44 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00502 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00501 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.859,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00504 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.664,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00503 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.222,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00505 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.087,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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