CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57380/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2014, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOS, ATUALIZACOES DOS SOFTWARESE DEMAIS BE-NEFICOS DA ORACLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00151 | 25/05/2018 | 67.693,04 | 42.308,15 | 42.308,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2014, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOS, ATUALIZACOES DOS SOFTWARESE DEMAIS BE-NEFICOS DA ORACLE.
|
2018NE00151 | 25/05/2018 | 67.693,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00929 | 25/05/2018 | 0,00 | -8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00707 | 26/09/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00719 | 27/09/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00781 | 22/10/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00836 | 21/11/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00926 | 12/12/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00928 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.461,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00660 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00658 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00659 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00675 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00673 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00674 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00741 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00734 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00735 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00792 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00786 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00788 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00866 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00864 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.911,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00865 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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