CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
269173/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 06/2016, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOS, ATUALIZACOES DAS LICENCAS BUSINESS IN-TELLIGENCE ORACLE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00025 | 01/03/2018 | 171.000,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 06/2016, REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOS, ATUALIZACOES DAS LICENCAS BUSINESS IN-TELLIGENCE ORACLE.
|
2018NE00025 | 01/03/2018 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM- PENHO 2018NE 00025.
|
2018NE00306 | 08/10/2018 | -55.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00115 | 23/03/2018 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00130 | 26/03/2018 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00644 | 12/09/2018 | 0,00 | 29.748,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00646 | 12/09/2018 | 0,00 | 28.001,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00117 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00118 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00133 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00134 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00004 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00586 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 446,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00584 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.814,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00587 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.601,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00585 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.487,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00588 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.400,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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