CPF/CNPJ:
32578387000154
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
55833/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO DAS NSTORA-GES EMC CLARIJON CX-700.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00152 | 25/05/2018 | 48.400,00 | 30.250,00 | 30.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE MANUTENCAO DAS NSTORA-GES EMC CLARIJON CX-700.
|
2018NE00152 | 25/05/2018 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00845 | 23/11/2018 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00847 | 23/11/2018 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00849 | 23/11/2018 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00851 | 23/11/2018 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00967 | 20/12/2018 | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00798 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00800 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00802 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00804 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00799 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00801 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00803 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00805 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00905 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.747,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00906 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 302,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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