CPF/CNPJ:
05889039000125
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115946/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICOM MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACOES DE SEGURANCA DE ENDPOINT( ANTIVIRUS ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00257 | 29/08/2018 | 119.044,76 | 29.761,18 | 29.761,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE SUPORTE TECNICOM MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZACOES DE SEGURANCA DE ENDPOINT( ANTIVIRUS ).
|
2018NE00257 | 29/08/2018 | 119.044,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00994 | 24/12/2018 | 0,00 | 14.880,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00996 | 24/12/2018 | 0,00 | 14.880,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00934 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00930 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.913,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00932 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.913,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00931 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00933 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,03 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00949 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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