CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32384/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC DE CARATER LOCAL ELONGA DISTANCIA NACIONAL LDN E LONGA DISTANCIA IN-TERNACIONAL LDI, NA FORMADISCADA, POR MEIOB DE EN-TRONCAMENTOS DIGITAIS NO PADRAO E1.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00193 | 01/03/2018 | 80.000,00 | 44.961,56 | 44.961,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC DE CARATER LOCAL ELONGA DISTANCIA NACIONAL LDN E LONGA DISTANCIA IN-TERNACIONAL LDI, NA FORMADISCADA, POR MEIOB DE EN-TRONCAMENTOS DIGITAIS NO PADRAO E1.
|
2018NE00193 | 01/03/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00193, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
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2018NE01473 | 19/11/2018 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2018NE00193.
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2018NE01587 | 31/12/2018 | -9.922,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00979 | 02/04/2018 | 0,00 | 4.696,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01300 | 24/04/2018 | 0,00 | 5.240,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01794 | 24/05/2018 | 0,00 | 5.098,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02339 | 04/07/2018 | 0,00 | 4.916,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02631 | 23/07/2018 | 0,00 | 4.976,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03200 | 31/08/2018 | 0,00 | 4.538,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03629 | 26/09/2018 | 0,00 | 5.977,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL04029 | 23/10/2018 | 0,00 | 4.687,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04447 | 21/11/2018 | 0,00 | 4.830,89 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00434 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.696,22 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00680 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.240,40 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00932 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.098,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01087 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.916,21 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01210 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.976,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01486 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.538,29 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01856 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.977,23 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01896 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.687,46 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02044 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.830,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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