CPF/CNPJ:
27558846000106
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187890/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE MANUTENCAO_/ PREVENTIVA E CORRETIVA DACANCELAS ELETRONICAS.REF.CONTRATO.29/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00097 | 01/02/2018 | 5.400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO_/ PREVENTIVA E CORRETIVA DACANCELAS ELETRONICAS.REF.CONTRATO.29/2017
|
2018NE00097 | 01/02/2018 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00304 | 15/02/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00737 | 12/03/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01118 | 09/04/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01583 | 09/05/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02053 | 11/06/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02443 | 10/07/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03005 | 14/08/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03487 | 14/09/2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00249 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00250 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00344 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00345 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00503 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00504 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00684 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00685 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00976 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00977 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01088 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01089 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01274 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 586,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01275 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01539 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 586,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01540 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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