CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
72017/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/IMPLANTA CAO E IMPLMENTACAO DACAMPANHA_DE IDENTIFICACAODOS POVOS E COMUNIDADES CADUNICO E FAMILIAS DOPROGRAMA BO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00173 | 23/04/2018 | 70.040,94 | 70.039,79 | 70.039,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/IMPLANTA CAO E IMPLMENTACAO DACAMPANHA_DE IDENTIFICACAODOS POVOS E COMUNIDADES CADUNICO E FAMILIAS DOPROGRAMA BO
|
2018NE00173 | 23/04/2018 | 70.040,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00173
|
2018NE00975 | 27/12/2018 | -1,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00282 | 08/05/2018 | 0,00 | 70.039,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00253 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.537,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00254 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.501,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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