CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
22/05/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69738/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS(EXECUCAO,COM FORNECIMEN-TO DE PESSOAL,MATERIAL E INFRAESTRUTURA,MOBILIARIOE EQUIP. P/REALIZACAO DO ENCONTRO ES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00263 | 22/05/2018 | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS(EXECUCAO,COM FORNECIMEN-TO DE PESSOAL,MATERIAL E INFRAESTRUTURA,MOBILIARIOE EQUIP. P/REALIZACAO DO ENCONTRO ES
|
2018NE00263 | 22/05/2018 | 89.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00904 | 22/08/2018 | 0,00 | 89.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00696 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.645,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00697 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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