CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
19/07/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
149935/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A RENOVACAO DO CONTRATO N. 26/2016, LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00459 | 19/07/2018 | 4.355,52 | 3.793,32 | 3.793,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A RENOVACAO DO CONTRATO N. 26/2016, LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2018NE00459 | 19/07/2018 | 4.355,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01141 | 03/10/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00929 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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