CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
52975/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS__CONFORME CONTRATO NR.26/2016PROCESSO MAE NR.84211/15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 13/03/2018 | 12.644,40 | 12.644,40 | 12.644,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS__CONFORME CONTRATO NR.26/2016PROCESSO MAE NR.84211/15.
|
2018NE00037 | 13/03/2018 | 12.644,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00519 | 07/06/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00535 | 12/06/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00855 | 08/08/2018 | 0,00 | 3.793,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00913 | 23/08/2018 | 0,00 | 1.264,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00367 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00385 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00639 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.793,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00705 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.264,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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