CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/10/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220728/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO 36/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DA SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00803 | 15/10/2018 | 15.188,50 | 6.590,24 | 6.590,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO 36/2016, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS OFICIAIS DA SEDES.
|
2018NE00803 | 15/10/2018 | 15.188,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01637 | 14/12/2018 | 0,00 | 6.590,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01169 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.590,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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