CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
05/10/2018
Plano Interno:
IGDFORTAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221853/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A ADITIVO DECONTRATO N. 31/16,EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINIS-TRACAO E GERENCIAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE VEICULOS PARA ESTEFEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00769 | 05/10/2018 | 16.025,00 | 16.025,00 | 16.025,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A ADITIVO DECONTRATO N. 31/16,EMPRESAESPECIALIZADA NA ADMINIS-TRACAO E GERENCIAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE VEICULOS PARA ESTEFEAS.
|
2018NE00769 | 05/10/2018 | 16.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01598 | 11/12/2018 | 0,00 | 11.208,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01664 | 14/12/2018 | 0,00 | 4.817,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01153 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.208,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01174 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.817,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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