CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/08/2018
Plano Interno:
FORTFAMILIA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
191370/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços de Proteção Social Básica
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNE-TICOS INDIVUDUAIS,ATRAVESDE REDE DE ESTABELECIMEN-TOS CREDENC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00618 | 30/08/2018 | 36.808,32 | 24.897,98 | 24.897,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA PRESTACAO DE SER-VICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNE-TICOS INDIVUDUAIS,ATRAVESDE REDE DE ESTABELECIMEN-TOS CREDENC
|
2018NE00618 | 30/08/2018 | 36.808,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 0618/18.
|
2018NE00987 | 27/12/2018 | -8.310,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01324 | 30/10/2018 | 0,00 | 12.090,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01372 | 12/11/2018 | 0,00 | 2.223,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01629 | 12/12/2018 | 0,00 | 10.584,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01032 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.090,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01060 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.223,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01160 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.584,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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