CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
FORTESOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27113/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOINFORMMATIZADO DE ABASTE CIMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTICVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ESTEFEAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00063 | 22/03/2018 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTOINFORMMATIZADO DE ABASTE CIMENTO C/FORNECIMENTO DECOMBUSTICVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ESTEFEAS.
|
2018NE00063 | 22/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00138 | 09/04/2018 | 0,00 | 9.233,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00141 | 10/04/2018 | 0,00 | 9.578,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00344 | 11/05/2018 | 0,00 | 17.622,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00410 | 28/05/2018 | 0,00 | 14.248,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00582 | 22/06/2018 | 0,00 | 13.570,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00689 | 16/07/2018 | 0,00 | 18.270,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01050 | 20/09/2018 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01322 | 30/10/2018 | 0,00 | 8.076,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00118 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.233,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00121 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.578,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00275 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.622,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.248,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00434 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.570,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00527 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.270,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00875 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01030 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.076,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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