CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
GESTAOINCLU
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
47719/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA PARA LOCACACAO DEMAQUINA REPROGRAFICA PARAATENDER A DEMANDA DESTAGERENCIA-GISP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00140 | 29/05/2018 | 4.541,74 | 27.250,04 | 26.795,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA PARA LOCACACAO DEMAQUINA REPROGRAFICA PARAATENDER A DEMANDA DESTAGERENCIA-GISP.
|
2018NE00140 | 29/05/2018 | 4.541,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE140-CONTRATACAO DE EMPRESA P/LOCACAO DE MAQUINAREPROGRAFICA CONFORME CT09/18.
|
2018NE00220 | 12/07/2018 | 4.541,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE140/18 CT-009/18 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA.
|
2018NE00266 | 13/08/2018 | 4.541,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE140/185 CT.009/18 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA.
|
2018NE00299 | 12/09/2018 | 13.624,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE140/18 CT.009/18 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA.
|
2018NE00362 | 13/11/2018 | 4.541,66 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTOPARCIAL DA NE 140/18
|
2018NE00363 | 13/11/2018 | -4.541,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE140/18 CT.009/18 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQ.REPROGRAFICA
|
2018NE00364 | 01/11/2018 | 4.541,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00832 | 08/08/2018 | 0,00 | 4.541,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00904 | 24/08/2018 | 0,00 | 4.541,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01103 | 10/10/2018 | 0,00 | 4.541,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01198 | 13/11/2018 | 0,00 | 4.541,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01293 | 04/12/2018 | 0,00 | 4.541,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01329 | 14/12/2018 | 0,00 | 4.541,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00763 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.314,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00767 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.314,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00771 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.314,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00775 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.314,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00772 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 227,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00776 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 227,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00807 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.314,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00808 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 227,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00829 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.314,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00830 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 227,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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