CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
FROTAINCLU
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
83700/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE COMPLEMENTO DOCONTRATO 03/17 GERENCIAMENTO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 01/02/2018 | 20.000,00 | 41.437,04 | 41.437,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DOCONTRATO 03/17 GERENCIAMENTO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS.
|
2018NE00002 | 01/02/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 002/18CONTRATO 03/17 GERENCIAMENTO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS.
|
2018NE00090 | 11/04/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO A NE002/18 CT.003/17 GERENCIAMENTO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS.
|
2018NE00116 | 02/05/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DOCONTRATO 03/17 GERENCIAMENTO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS.
|
2018NE00172 | 11/06/2018 | 3.437,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00151 | 27/02/2018 | 0,00 | 6.956,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00244 | 19/03/2018 | 0,00 | 9.120,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00357 | 20/04/2018 | 0,00 | 1.699,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00469 | 21/05/2018 | 0,00 | 14.698,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01101 | 10/10/2018 | 0,00 | 8.961,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00155 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.956,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00244 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.120,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00314 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.699,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00430 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.698,68 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01102 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.961,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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