CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29166/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DES-TA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 22/02/2018 | 2.000,50 | 4.232,44 | 4.232,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS DES-TA SECRETARIA
|
2018NE00037 | 22/02/2018 | 2.000,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DO-CUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00164 | 22/03/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37 REF.A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DO-CUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00291 | 13/04/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 37 REF.A SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS EPOSTAGENS EM GERAL DE DO-CUMENTOS E ENCOMENDAS DESTA SECRETARIA.
|
2018NE00551 | 15/06/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO NE 0037/18
|
2018NE00670 | 19/07/2018 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO EMPENHO N.37/2018.
|
2018NE00964 | 05/10/2018 | -3.768,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00363 | 16/03/2018 | 0,00 | 1.271,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00368 | 16/03/2018 | 0,00 | 568,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00620 | 19/04/2018 | 0,00 | 556,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00966 | 06/06/2018 | 0,00 | 217,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01191 | 05/07/2018 | 0,00 | 25,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01659 | 20/08/2018 | 0,00 | 365,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01909 | 24/09/2018 | 0,00 | 1.229,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00319 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.271,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00320 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 568,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00505 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 556,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00753 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 217,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00805 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01291 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 365,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01734 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.229,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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