CPF/CNPJ:
13047705000106
Emissão:
23/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
43434/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL-SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00687 | 23/07/2018 | 58.875,91 | 47.006,67 | 47.006,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL-SEDES.
|
2018NE00687 | 23/07/2018 | 58.875,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 687/2018
|
2018NE01162 | 31/12/2018 | -11.869,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02104 | 19/10/2018 | 0,00 | 21.006,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02977 | 21/12/2018 | 0,00 | 26.000,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01639 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.956,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01640 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.050,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02112 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.480,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02113 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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