CPF/CNPJ:
10221774000104
Emissão:
17/07/2018
Plano Interno:
RESTAPOPCOZ
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
145039/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Alimentação em Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.01/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NORESTAURANTES POPULARES DALIBERDADE,COROADO,MAIOBAO,CIDADE OLIMPICA,ANJO DA GUARDA E VI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00672 | 17/07/2018 | 1.200.000,00 | 4.086.544,00 | 2.233.724,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.01/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NORESTAURANTES POPULARES DALIBERDADE,COROADO,MAIOBAO,CIDADE OLIMPICA,ANJO DA GUARDA E VI
|
2018NE00672 | 17/07/2018 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMEPNHO REF PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.01/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NORESTAURANTES POPULARES DALIBERDADE,COROADO,MAIOBAO,CIDADE OLIMPICA,ANJO DA GUARDA E VI
|
2018NE00777 | 30/08/2018 | 1.810.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMEPNHO REF PROR-ROGACAO DE CONTRATO DE N.01/2016 EM FAVOR DE EMPRESA ESPECILAIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NORESTAURANTES POPULARES DALIBERDADE,COROADO,MAIOBAO,CIDADE OLIMPICA,ANJO DA GUARDA E VI
|
2018NE00825 | 11/09/2018 | 1.075.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01811 | 06/09/2018 | 0,00 | 1.508.535,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01826 | 11/09/2018 | 0,00 | 725.188,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02706 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.594.298,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02892 | 18/12/2018 | 0,00 | 258.521,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01827 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 725.188,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01568 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.508.535,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
