CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
11/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
205301/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO N.24/2014 EM FA VOR DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA LOCACAO DE MAQUI-NAS REPROGRAFICAS DIGITA-IS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTOSE INSUMOS,ASSISTENCIA TECNICA/MANUTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00823 | 11/09/2018 | 8.288,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO N.24/2014 EM FA VOR DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA LOCACAO DE MAQUI-NAS REPROGRAFICAS DIGITA-IS,COM FORNECIMENTO DE SEUS ACESSORIOS,SUPRIMENTOSE INSUMOS,ASSISTENCIA TECNICA/MANUTE
|
2018NE00823 | 11/09/2018 | 8.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03062 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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