CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
29182/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00042 | 23/02/2018 | 3.000,50 | 5.644,53 | 5.644,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
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2018NE00042 | 23/02/2018 | 3.000,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 42 ADITIVO DE CONTRATO DE N.02/2013 EM FAVOR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE TELEFO NIA,SMARTPHONE E MODENS, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS MOVEIS PARA ESTA SE CRETARIA.
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2018NE00225 | 03/04/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 042/2018
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2018NE01105 | 31/12/2018 | -1.355,97 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
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2018NL02043 | 23/02/2018 | 0,00 | -1.355,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01011 | 08/06/2018 | 0,00 | 2.811,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02034 | 05/10/2018 | 0,00 | 2.833,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02035 | 05/10/2018 | 0,00 | 1.355,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01251 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.811,43 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01758 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.833,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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