CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28492/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00036 | 22/02/2018 | 7.391,66 | 39.665,39 | 36.955,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00036 | 22/02/2018 | 7.391,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00180 | 23/03/2018 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00292 | 13/04/2018 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00529 | 08/06/2018 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00550 | 15/06/2018 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00695 | 25/07/2018 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00818 | 11/09/2018 | 7.391,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00850 | 11/09/2018 | 3.695,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00960 | 23/10/2018 | 2.709,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NOTA EMPENHO 960*2018
|
2018NE00977 | 23/10/2018 | -2.709,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF.AO ADITIVO DOCONTRATO DE N.52/2015 EM FAVOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E ASSISTENCIA TEC NICA COM FORN.E REP.DE PECAS DOS APA
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2018NE00978 | 23/10/2018 | 2.709,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00312 | 14/03/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00314 | 14/03/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00749 | 08/05/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00770 | 10/05/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01132 | 28/06/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01261 | 13/07/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01677 | 21/08/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01888 | 20/09/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02174 | 29/10/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02494 | 14/11/2018 | 0,00 | 3.695,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02818 | 17/12/2018 | 0,00 | 2.709,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00568 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.535,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00570 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.535,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00569 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00571 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00870 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.535,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00871 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01065 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.535,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01066 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01093 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01094 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01302 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01304 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01303 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01305 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01660 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01661 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01780 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01782 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.510,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01781 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01783 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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