CPF/CNPJ:
41610411000186
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
EVENCULT
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134866/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00297 | 30/01/2018 | 500.000,00 | 1.305.170,00 | 1.305.170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE00297 | 30/01/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO NO VALOR
|
2018NE00322 | 31/01/2018 | -499.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE00337 | 01/02/2018 | 499.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE00870 | 17/04/2018 | 453.964,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE01909 | 16/07/2018 | 351.205,55 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE ANULACAODA NE 297 POR ORDEM SUPERIOR(UGAN).
|
2018NE01914 | 19/07/2018 | -351.252,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE01924 | 18/07/2018 | 351.205,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 23/2017-QUE TEM POR OBJETO ACONTRATACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DEEVENTOS, COM MOBILIZACAO,MONTAGEM E DESMOBILIZACAODOS EQUIPAM
|
2018NE01925 | 18/07/2018 | 46,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00910 | 30/01/2018 | 0,00 | -250.330,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02717 | 30/01/2018 | 0,00 | -351.252,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02726 | 30/01/2018 | 0,00 | -87.998,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00909 | 23/03/2018 | 0,00 | 250.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00911 | 23/03/2018 | 0,00 | 158.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00913 | 23/03/2018 | 0,00 | 127.084,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00915 | 23/03/2018 | 0,00 | 214.337,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01722 | 23/05/2018 | 0,00 | 203.827,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02648 | 16/07/2018 | 0,00 | 162.131,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02701 | 19/07/2018 | 0,00 | 351.252,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02711 | 19/07/2018 | 0,00 | 87.998,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02727 | 20/07/2018 | 0,00 | 351.252,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02728 | 20/07/2018 | 0,00 | 87.998,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01039 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.613,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01040 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.084,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01041 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 204.370,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01042 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.927,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01043 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.909,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01044 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.966,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02075 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.635,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02076 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.025,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02077 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.598,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03416 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.191,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03417 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.106,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03419 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.399,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03477 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 351.252,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03900 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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