CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
207327/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912403214/2016-QUE TEMPOR OBJETO PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECTUR. VIGENCIA: 2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00308 | 31/01/2018 | 4.166,67 | 16.344,32 | 16.344,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912403214/2016-QUE TEMPOR OBJETO PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECTUR. VIGENCIA: 2
|
2018NE00308 | 31/01/2018 | 4.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO9912403214/2016-QUE TEMPOR OBJETO PRESTACAO DESERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECTUR. VIGENCIA: 2
|
2018NE00837 | 12/04/2018 | 28.240,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO NO VALOR DO CONTRATO 9912403214/16
|
2018NE00839 | 12/04/2018 | -3.875,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 9912403214/2016
|
2018NE02936 | 31/12/2018 | -7.862,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01234 | 31/01/2018 | 0,00 | -476,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00719 | 16/03/2018 | 0,00 | 823,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01231 | 13/04/2018 | 0,00 | 476,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03526 | 17/08/2018 | 0,00 | 454,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03527 | 17/08/2018 | 0,00 | 937,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03529 | 17/08/2018 | 0,00 | 704,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03553 | 17/08/2018 | 0,00 | 9.560,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03930 | 19/09/2018 | 0,00 | 1.906,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04114 | 05/10/2018 | 0,00 | 1.957,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00402 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 823,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02578 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 454,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02579 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 937,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02580 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 704,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02610 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.560,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03145 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.906,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03403 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.957,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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