CPF/CNPJ:
23799107000147
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BMB PEROLA DOS LENCOIS(ORQUESTRA)NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR. CONTRATO 239/2018. (0411)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01261 | 08/06/2018 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BMB PEROLA DOS LENCOIS(ORQUESTRA)NA PROGRAMACAODO SAO JOAO 2018, EDITALDE CREDENCIAMENTO 01/2018CSL/SECTUR. CONTRATO 239/2018. (0411)
|
2018NE01261 | 08/06/2018 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02182 | 15/06/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03637 | 20/08/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01609 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01683 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02621 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02708 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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