CPF/CNPJ:
11503404000114
Emissão:
21/08/2018
Plano Interno:
FOMENTO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
144709/18/0016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Fomento e Promoção à Diversidade Cultural
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO SHOW CASSINHU NAPROGRAMACAO DA FEIRINHADA BEIRA RIO DE IMPERATRIZ, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2018-CSL/SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02078 | 21/08/2018 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO SHOW CASSINHU NAPROGRAMACAO DA FEIRINHADA BEIRA RIO DE IMPERATRIZ, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 02/2018-CSL/SECTUR.
|
2018NE02078 | 21/08/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04428 | 29/10/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03576 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.870,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DE PARTE DA OB 3576/2018, EMVIRTUDE DO PAGAMENTO DE R$ 0,20 A MAIS, CONFORME OPROCESS
|
2018GR00133 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04324 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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