CPF/CNPJ:
11503404000114
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO TAMBOR DE CRIOULA BRILHO DE SAO BENEDITO (ANAROSA) NA PROGRAMACAO DOSAO JOAO 2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01461 | 15/06/2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO TAMBOR DE CRIOULA BRILHO DE SAO BENEDITO (ANAROSA) NA PROGRAMACAO DOSAO JOAO 2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR.
|
2018NE01461 | 15/06/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02965 | 02/08/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03956 | 21/09/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02322 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.914,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02340 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 85,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03223 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.896,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03240 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 103,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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