CPF/CNPJ:
11503404000114
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI ESTRELA DA MANHA(GEL/ORQUESTRA) NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2 0 1 8EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 205/2018 (0554)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01334 | 12/06/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BOI ESTRELA DA MANHA(GEL/ORQUESTRA) NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2 0 1 8EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. CONTRATO 205/2018 (0554)
|
2018NE01334 | 12/06/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02269 | 19/06/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02848 | 31/07/2018 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01741 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.449,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01767 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1741/2018 EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO CREDITO PELA CEF, PROCESSO 75793/18.
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2018GR00064 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.449,75 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01874 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.449,75 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02095 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.449,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02114 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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