CPF/CNPJ:
11503404000114
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA DANCA PORTUGUESA TALENTOS E ENCANTOS DE PORTUGAL,NA PROGRAMACAO DO SAOJOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR.(0054)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01208 | 08/06/2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA DANCA PORTUGUESA TALENTOS E ENCANTOS DE PORTUGAL,NA PROGRAMACAO DO SAOJOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR.(0054)
|
2018NE01208 | 08/06/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03639 | 21/08/2018 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03039 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,60 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03059 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 3039/2018, EM VIRTUDE DOLANCAMENTO DO PAGAMENTO EM CONTA ERRADA, CONFORMEEXTRATO
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2018GR00118 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.885,60 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03137 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.885,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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