CPF/CNPJ:
11503404000114
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO GRUPO DE QUADRILHA ALEGRIA DA VILA ,NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018, DOEDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR.(0058)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01202 | 08/06/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO GRUPO DE QUADRILHA ALEGRIA DA VILA ,NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018, DOEDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR.(0058)
|
2018NE01202 | 08/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03649 | 21/08/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03049 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.714,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03069 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 3049/18, EM VIRTUDE DOPAGAMENTO LANCADO EM CONTA ERRADO DO CREDOR, CONFORME E
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2018GR00122 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.714,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03141 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.714,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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