CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
163817/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETO ALOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA A DEMANDA DA SECTUR. VALOR GLOBAL R$ 53.820,00(1. TERMO A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00638 | 01/03/2018 | 8.971,00 | 35.880,00 | 17.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETO ALOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA A DEMANDA DA SECTUR. VALOR GLOBAL R$ 53.820,00(1. TERMO A
|
2018NE00638 | 01/03/2018 | 8.971,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 15/2016-QUE TEM POR OBJETO ALOCACAO DE VEICULOS AUTO-MOTIVOS NOVOS, COMPACTOSHATCH ZERO QUILOMETRO PARA A DEMANDA DA SECTUR. VALOR GLOBAL R$ 53.820,00(1. TERMO A
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2018NE00755 | 27/03/2018 | 26.909,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00369 | 06/03/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01085 | 03/04/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01492 | 08/05/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01731 | 23/05/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02664 | 16/07/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02759 | 24/07/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03714 | 22/08/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04039 | 28/09/2018 | 0,00 | 4.485,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01054 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01341 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02009 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02011 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.485,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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