CPF/CNPJ:
07463511000199
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221449/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2016 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTROLE BIOLOGICO DE PRAGAS, COMBATE EPREVENCAO (RATOS, BARATASCUPINS, MOSCAS, ETC)VIGENCIA 27/10/1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02808 | 19/11/2018 | 21.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2016 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTROLE BIOLOGICO DE PRAGAS, COMBATE EPREVENCAO (RATOS, BARATASCUPINS, MOSCAS, ETC)VIGENCIA 27/10/1
|
2018NE02808 | 19/11/2018 | 21.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 19/2016
|
2018NE02953 | 31/12/2018 | -10.992,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPOR SOLICITACAO DA SEPLAN
|
2018NE03029 | 31/12/2018 | -10.992,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
