CPF/CNPJ:
07463511000199
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
232874/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2016 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTROLE BIOLOGICO DE PRAGAS, COMBATE EPREVENCAO (RATOS, BARATASCUPINS, MOSCAS, ETC)VIGENCIA 27/10/1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01072 | 30/05/2018 | 43.970,00 | 32.977,50 | 32.977,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2016 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTROLE BIOLOGICO DE PRAGAS, COMBATE EPREVENCAO (RATOS, BARATASCUPINS, MOSCAS, ETC)VIGENCIA 27/10/1
|
2018NE01072 | 30/05/2018 | 43.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTRONAPOR SOLICITACAO DO GESTORDA UGAM
|
2018NE02859 | 30/11/2018 | -10.992,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02692 | 30/05/2018 | 0,00 | -10.992,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02683 | 18/07/2018 | 0,00 | 10.992,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02693 | 19/07/2018 | 0,00 | 10.992,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04598 | 09/11/2018 | 0,00 | 10.992,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04601 | 09/11/2018 | 0,00 | 10.992,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03386 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.700,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03389 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 292,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03791 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.696,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03793 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 295,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04343 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.696,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04345 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 295,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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