CPF/CNPJ:
04175202000125
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
JUNINO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
75793/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI NOVO CAPRICHO DE ZABUMBA,NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 109/2018.(0487)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01331 | 12/06/2018 | 14.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI NOVO CAPRICHO DE ZABUMBA,NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018,DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 109/2018.(0487)
|
2018NE01331 | 12/06/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BUMBA-MEU-BOI NOVO CAPRICHO DE ZABUMBA,NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR/CONTRATO 109/2018 (0487)
|
2018NE01867 | 28/06/2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03765 | 12/06/2018 | 0,00 | -13.514,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02199 | 15/06/2018 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03755 | 28/08/2018 | 0,00 | 13.514,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03767 | 28/08/2018 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01604 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.859,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01716 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02835 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.514,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02913 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 485,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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