CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
24/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221456/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETOS E R V I C O S DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO ,COORDENACAO, EXECUCAO EACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02576 | 24/10/2018 | 277.176,90 | 86.526,40 | 4.326,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2016-QUE TEM POR OBJETOS E R V I C O S DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO ,COORDENACAO, EXECUCAO EACOMPANHAMENTO DOS EVENTOS, EM CON
|
2018NE02576 | 24/10/2018 | 277.176,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 18/2016
|
2018NE02907 | 26/12/2018 | -6.400,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DOEMPENHO POR ESTIMATIVA DOCONTRATO 18/2016
|
2018NE02952 | 31/12/2018 | -184.249,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05239 | 19/12/2018 | 0,00 | 86.526,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 14010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05519 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.326,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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