CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
13/12/2018
Plano Interno:
INSPANIMAL
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71355/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE CESSIDADES NA DEFESA SANITARIA E ANIMAL NAS UNIDA-DES REGIONAIS,ULSAVS,EACSE BARREIRAS FITOSSANITARIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02029 | 13/12/2018 | 15.141,92 | 15.141,92 | 15.141,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE CESSIDADES NA DEFESA SANITARIA E ANIMAL NAS UNIDA-DES REGIONAIS,ULSAVS,EACSE BARREIRAS FITOSSANITARIAS.
|
2018NE02029 | 13/12/2018 | 15.141,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02857 | 18/12/2018 | 0,00 | 15.141,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02473 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.384,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02474 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 757,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
