CPF/CNPJ:
25252251000194
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
INSPANIMAL
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71355/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES NA DEFESA SANITARIA E ANIMAL NAS UNIDA-DES REGIONAIS ULSAVS,EACSE BARREIRAS FITOSSANITA_-RIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01583 | 28/09/2018 | 10.006,92 | 10.006,92 | 10.006,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES NA DEFESA SANITARIA E ANIMAL NAS UNIDA-DES REGIONAIS ULSAVS,EACSE BARREIRAS FITOSSANITA_-RIAS.
|
2018NE01583 | 28/09/2018 | 10.006,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02204 | 04/10/2018 | 0,00 | 10.006,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01944 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.506,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01945 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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