CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254840/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,DE ACORDO COM O CON -TRATO DE NUMERO 011/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 21/02/2018 | 5.000,00 | 36.878,93 | 36.878,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,DE ACORDO COM O CON -TRATO DE NUMERO 011/2016.
|
2018NE00015 | 21/02/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,CONFORME CONTRATO DENUMERO 011/2016.
|
2018NE00216 | 19/03/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,DE ACORDO COM O CON -TRATO DE NUMERO 011/2016.
|
2018NE00516 | 23/04/2018 | 3.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL,DE ACORDO COM O CON -TRATO NUMERO 011/2016.
|
2018NE00683 | 16/05/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO VEL CONTRATO NUMERO 011 /2016.
|
2018NE01026 | 10/07/2018 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A REFORCO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TE LEFONIA MOVEL.
|
2018NE01161 | 16/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE TELEFONIA MO-VEL,CONTRATO 011/2016.
|
2018NE01365 | 05/09/2018 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO SALDO DE EMPE NHO NAO UTILIZADO.
|
2018NE01397 | 06/09/2018 | -1.135,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00107 | 27/02/2018 | 0,00 | 4.850,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00227 | 19/03/2018 | 0,00 | 4.615,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00643 | 25/04/2018 | 0,00 | 4.537,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00821 | 16/05/2018 | 0,00 | 4.553,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01270 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.390,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01271 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.861,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01860 | 05/09/2018 | 0,00 | 4.476,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01866 | 06/09/2018 | 0,00 | 4.592,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00168 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.850,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00301 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.615,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00645 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.537,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00843 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.553,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01301 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.390,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01302 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.861,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01650 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.476,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01656 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.592,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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