CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
105335/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE JORNAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00216 | 25/05/2018 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE JORNAIS
|
2018NE00216 | 25/05/2018 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO POR DETERMINACAO DA SEPLANPELO FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO 2018.
|
2018NE00727 | 31/12/2018 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01501 | 30/07/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01660 | 13/08/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02114 | 24/10/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02405 | 28/11/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02513 | 10/12/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02671 | 19/12/2018 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00465 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00507 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00650 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL02349 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL02350 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00721 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00731 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00736 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,32 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02848 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02851 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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