CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
218985/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTO DO CONT., 9912366580/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID EA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFPROC.218985/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00133 | 15/03/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DO CONT., 9912366580/2014 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID EA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFPROC.218985/2017.
|
2018NE00133 | 15/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00507 | 27/04/2018 | 0,00 | 690,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00777 | 28/05/2018 | 0,00 | 898,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01322 | 06/08/2018 | 0,00 | 593,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01633 | 05/09/2018 | 0,00 | 607,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01957 | 15/10/2018 | 0,00 | 552,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01996 | 24/10/2018 | 0,00 | 498,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02322 | 06/12/2018 | 0,00 | 671,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02419 | 13/12/2018 | 0,00 | 488,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00380 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 690,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00590 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 898,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00722 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 593,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00954 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 607,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01154 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 552,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01155 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 498,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01520 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 671,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01531 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 488,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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